甘肅省殘聯2017年部門預算
一、部門職責
省殘聯是中國殘聯的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的人民團體，具有“代表、服務、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；受省政府領導，具有政府行政職能，發展和管理殘疾人事業。
二、機構設置
（一）機關內設機構
省殘聯內設8個職能處室，具體為辦公室、組織聯絡處、康復處、教育就業處、維權處、宣傳文體處、計劃財務處、機關黨委。
（二）直屬事業單位
省殘聯有11個直屬事業單位：甘肅省康復中心、甘肅省殘疾人勞動就業服務中心、甘肅省殘疾人輔助器具資源中心、甘肅省殘疾人農業科技推廣培訓中心、甘肅省殘疾人藝術團、甘肅省殘疾人職業教育培訓中心、甘肅省殘疾人體育管理中心、甘肅省盲人按摩指導中心、甘肅省殘聯信息中心、甘肅省殘疾人福利基金會、甘肅省聽力語言康復中心。
三、部門預算指標注解
（一）基本支出
2017年基本支出4757.67萬元，較2016年4085.41萬元增加672.26萬元，增幅16.46%，主要是落實機關事業單位職工工資、退休養老金提標政策，調整與工資掛鉤的公用經費標準。
（二）項目支出
1.項目分類分級情況
專項業務費14個：社會保障和服務體系建設經費、文化宣傳及文藝活動補助經費、省康復中心“復明13號”流動眼科手術車項目、省康復中心業務費、設備購置費、康復中心魚池口分院物業費、殘保金征收機構業務經費、殘疾人輔助器具資助配發經費、辦公用房租賃費、殘疾兒童助養經費、基金會和理事會工作經費、甘肅省聽力語言康復中心房屋租賃費（一次性）、聽力語言康復業務經費、甘肅省聽力語言康復中心設備購置費。
經濟事業發展項目5個，其中：
①康復項目經費（省級）。設立依據：《甘肅省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（甘政發[2015]80號）、中國殘聯、國家衛生計生委、國務院扶貧辦聯合下發《關于印發<殘疾人精準康復服務行動實施方案>》（殘聯發[2016]27號）、《關于下達2016年殘疾人康復服務項目轉移支付績效目標建議的通知》（殘聯康復函[2016]13號）。資金分配辦法：《甘肅省省級殘疾人康復專項資金管理辦法》。主要使用方向：主要用于殘疾人康復項目，為視力、聽力、言語、肢體、智力、精神和多重殘疾人開展免費手術和康復訓練，為殘疾人提供各類康復服務救助。
②貧困殘疾人精準脫貧“百千萬”行動（省級）。設立依據：《甘肅省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（甘政發[2015]80號）、中國殘聯、國家衛生計生委、國務院扶貧辦聯合下發《關于印發<殘疾人精準康復服務行動實施方案>》（殘聯發[2016]27號）、《關于下達2016年殘疾人康復服務項目轉移支付績效目標建議的通知》（殘聯康復函[2016]13號）。資金分配辦法：《甘肅省省級殘疾人康復專項資金管理辦法》。主要使用方向：主要用于貧困殘疾人精準脫貧任務，重點解決殘疾人最關心、最直接、最現實的問題，保障貧困殘疾人基本生存發展需求，有效改善貧困殘疾人家庭生活狀況。
③殘疾人康復就業經費（殘保金）（省級）。設立依據：《殘疾人就業保障金征收使用實施辦法》（甘政辦發[2016]130號）。主要使用方向：實施全省殘疾預防和精準康復項目，有效改善殘疾人身體狀況，促進殘疾人就業創業能力，提高殘疾人及其家庭生活水平。
④殘疾人就業創業資金和培訓（殘保金）（省級）。設立依據：《殘疾人就業保障金征收使用實施辦法》（甘政辦發[2016]130號）。主要使用方向：保障殘疾人基本生存發展需求，加強殘疾人實用技術培訓，多渠道扶持殘疾人自主創業和靈活就業，大力發展殘疾人輔助性就業和多種形式就業，提高殘疾人收入水平。
⑤貧困殘疾人康復服務經費。設立依據：《甘肅省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（甘政發[2015]80號）、中國殘聯、國家衛生計生委、國務院扶貧辦聯合下發《關于印發<殘疾人精準康復服務行動實施方案>》（殘聯發[2016]27號）、《關于下達2016年殘疾人康復服務項目轉移支付績效目標建議的通知》（殘聯康復函[2016]13號）。資金分配辦法：《甘肅省省級殘疾人康復專項資金管理辦法》。主要使用方向：主要用于殘疾人康復項目，為視力、聽力、言語、肢體、智力、精神和多重殘疾人開展免費手術和康復訓練，為殘疾人提供各類康復服務救助。
轉移支付項目4個，其中：
①康復項目經費。設立依據：《甘肅省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（甘政發[2015]80號）、中國殘聯、國家衛生計生委、國務院扶貧辦聯合下發《關于印發<殘疾人精準康復服務行動實施方案>》（殘聯發[2016]27號）、《關于下達2016年殘疾人康復服務項目轉移支付績效目標建議的通知》（殘聯康復函[2016]13號）。資金分配辦法：《甘肅省省級殘疾人康復專項資金管理辦法》。主要使用方向：主要用于殘疾人康復項目，為視力、聽力、言語、肢體、智力、精神和多重殘疾人開展免費手術和康復訓練，為殘疾人提供各類康復服務救助。
②貧困殘疾人精準脫貧“百千萬”行動。設立依據：《甘肅省人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》（甘政發[2015]80號）、中國殘聯、國家衛生計生委、國務院扶貧辦聯合下發《關于印發<殘疾人精準康復服務行動實施方案>》（殘聯發[2016]27號）、《關于下達2016年殘疾人康復服務項目轉移支付績效目標建議的通知》（殘聯康復函[2016]13號）。資金分配辦法：《甘肅省省級殘疾人康復專項資金管理辦法》。主要使用方向：主要用于貧困殘疾人精準脫貧,重點解決殘疾人最關心、最直接、最現實的問題，保障貧困殘疾人基本生存發展需求，有效改善貧困殘疾人家庭生活狀況。
③殘疾人康復就業經費（殘保金）。設立依據：《殘疾人就業保障金征收使用實施辦法》（甘政辦發[2016]130號）。主要使用方向：實施全省殘疾預防和精準康復項目，有效改善殘疾人身體狀況，促進殘疾人就業創業能力，提高殘疾人及其家庭生活水平。
④殘疾人就業創業資金和培訓（殘保金）。設立依據：《殘疾人就業保障金征收使用實施辦法》（甘政辦發[2016]130號）。主要使用方向：保障殘疾人基本生存發展需求，加強殘疾人實用技術培訓，多渠道扶持殘疾人自主創業和靈活就業，大力發展殘疾人輔助性就業和多種形式就業，提高殘疾人收入水平。
2.項目評審情況
2017年申請項目共23個，其中納入預算評審2個，涉及金額2606萬元，占項目預算申報總額的20%。評審方式為部門自評，對項目的必要性、可行性、合理性進行立項審查。并嚴格按照《甘肅省財政廳關于印發〈甘肅省省級預算績效目標管理辦法〉的通知》（甘財預〔2014〕26號）和《甘肅省財政廳關于編制省級部門2017—2019年財政收支規劃和2017年部門預算的通知》（甘財預〔2016〕34號）要求做了申報，立項依據充分，申報程序合規，內容填寫全面，所需資料齊全。
3.項目支出增加情況
2017年部門一般公共預算項目支出18671.35萬元。較2016年增加8249.72萬元，增長79.16%。省委、省政府對殘疾人工作高度重視，積極推進殘疾人全面小康進程，財政加大了對殘疾人事業的支持力度。
（三）政府支出功能分類指標
1.社會保障和就業支出16389.41萬元，較2016年增加9307.2萬元，增加131.42%。
2.醫療保障支出215.35萬元。較2016年增加24.75萬元，增長12.99%。
3.住房公積金支出318.26萬元，較2016年增加29.13萬元，增長10.08%。
4.轉移性支出6506萬元，較2016年增加145.97萬元，增長2.3%。
（四）非稅收入
2017年本部門非稅收入計劃征收6224.54萬元，殘疾人就業保障金計劃征收6200萬元，屬于省級批準設立；省康復中心預計2017年房屋租賃收入24.54萬元。
四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0萬元，與2016年持平。
2.公務接待費6.72萬元，較2016年增加1.12萬元，增長20%。主要原因是人員增加。預計接待60批（次），560人。
3.公務用車購置費0萬元，與2016年持平。
4.公務用車保有量39輛，公務用車運行維護費116.85萬元，較2016年減少1.1萬元，下降0.93%。主要是公車改革后，公務用車運行維護費減少。
5.培訓費52.17萬元，較2016年增加10.36萬元，增長24.78%。主要原因是隨著2017年殘疾人小康進程工作安排需要開展相關培訓工作。
6.會議費31.03萬元，與2016年持平，用于全年的殘疾人事業會議開支。
7.機關運行費473.13萬元，用于開展各項殘疾人業務活動的運行經費。
8.2017年一般公共預算安排政府采購預算總額1631.69萬元,主要是新增有關康復醫療設備及器材。
五、部門績效評價進展情況
2017年預算實行績效目標管理的項目23個，其中：納入預算評審項目2個（康復項目經費、貧困殘疾人精準脫貧“百千萬”行動），涉及一般公共預算財政撥款2606萬元，占部門預算安排總額的14%；組織自評項目21個，涉及16065.35萬元，占部門預算安排總額的86%。納入部門整體支出績效評價的二級預算單位是甘肅省聽力語言康復中心。
六、政府采購情況
省殘聯2017年政府采購預算總額7141.83萬元，其中：財政資金1424.09萬元、經營資金5717.74萬元，主要是新增固定資產及醫療設備物資的的采購。
名詞解釋
財政撥款收入：省級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業支出：政府在殘疾人康復、就業、扶貧、體育等殘疾人事業方面的支出。
住房保障支出：指按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。
醫療衛生與計劃生育支出：指用于行政事業單位職工醫療保障費用。
公務用車運行費：指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。
公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。