一、部門基本情況

    1、部門職能

我會(huì)成立于1989年，是國(guó)家確認(rèn)的殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的人民團(tuán)體，代表殘疾人共同利益、維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)，履行法律賦予的職能，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)

納入2013年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位9個(gè)，其中：?jiǎn)螒魣?bào)表的單位9個(gè)，參公事業(yè)單位錄入1戶，全額事業(yè)單位錄入8戶，與上年相比無變化。

 二、部門決算收支情況

（一）收入情況

2013年度部門收入16152.17萬元。按收入類型比較 ：財(cái)政補(bǔ)助收入 8834.17萬元，占54.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入393.17萬元，占2.43%；事業(yè)收入380.08萬元，占2.35%；經(jīng)營(yíng)收入6531.36萬元，占40.44%；其他收入13.39萬元，占0.09%。綜合以上數(shù)據(jù)，我會(huì)收入結(jié)構(gòu)較為合理，撥入的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)有力地保障了我省殘疾人事業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí)，我會(huì)所屬有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)狀況良好，經(jīng)營(yíng)收益穩(wěn)步增長(zhǎng)，較上年增加2708.13萬元，增加70.83%，對(duì)促進(jìn)殘疾人事業(yè)持續(xù)快速發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

（二）支出情況

2013年度部門支出17383.31萬元，按支出類型比較：基本支出2861.31萬元，占16.46%；項(xiàng)目支出8258.54萬元，占47.51%；經(jīng)營(yíng)支出6263.46萬元，占36.03%。綜合以上數(shù)據(jù)，我會(huì)基本支出較為合理，項(xiàng)目支出占大部分，在項(xiàng)目執(zhí)行中較好地完成了重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、貧困白內(nèi)障患者復(fù)明項(xiàng)目、輔助器具適配等省委省政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目以及康復(fù)民生等項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)支出符合經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)使用范圍。

從整體收入支出結(jié)構(gòu)來看，項(xiàng)目收入和支出同步增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)收入所占收入比例有所增加。一定意義上，2013年度各項(xiàng)收支出體現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性變化，顯示我會(huì)財(cái)政性資金供小于求，省級(jí)預(yù)算長(zhǎng)期項(xiàng)目的預(yù)算批復(fù)數(shù)與項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行數(shù)缺口較大，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)有待提高，支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。

• “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況說明

    2013年決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)142.96萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)14.57萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)126.35萬元；因公出國(guó)（境）2.03萬元。完成了《甘肅省人民政府關(guān)于壓減2013年省級(jí)部門預(yù)算支出的通知》（甘政發(fā)〔2013〕77號(hào)）要求，“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)數(shù)較預(yù)算數(shù)壓減27.46%，切實(shí)降低了行政成本，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。

 

附件：2013年度省殘聯(lián)決算及三公經(jīng)費(fèi)公開表格（點(diǎn)擊下載.xls）