按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將20201年部門預算公開如下：

一、部門職責

我會是省政府1985年10月正式批準成立的，2007年在省民政廳登記注冊，隸屬省殘疾人聯合會，單位性質是社會團體，執行民間非盈利組織會計制度。

主要職責是扶持殘疾人、支持殘疾人事業發展，組織開展各種形式的募捐活動，實施中國殘疾人福利基金會助殘公益項目，包括但不限于集善殘疾兒童助養項目、“LG·愛的滋潤”助殘公益項目、三星愛之光項目、奧智助聽器項目、麻風村救助項目、鴻星助力-衣路有愛項目、集善扶貧健康行眼病項目、陽光伴我行兒童輪椅項目等十幾項項目，開展資助殘疾人康復、扶貧、教育、就業和文化生活等公益活動，幫助殘疾人改善生活水平和身體狀況，提高生活質量。

二、機構設置

我會內設4個職能部門，具體為辦公室、項目部、信息技術部和財務部。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2021年預算收入144.02萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2020年預算增加4.62萬元，增長3.3%，增長的主要原因是人員工資增加，社保及公積金相應增加。均為一般公共預算收入。

（二）支出預算

2021年支出預算144.02萬元（詳見部門預算公開表3，11），比2020年預算增加4.62萬元，增長3.3%，增長的主要原因是人員工資增加，社保及公積金相應增加。包括：

1.社會保障和就業支出135.80萬元。

2.衛生健康支出3.96萬元

3.住房保障支出4.26萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出144.02萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出72.02萬元，比2020年預算增加4.62萬元，增長3.3%，增長的主要原因是人員工資增加，社保及公積金相應增加。

（二）項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算72萬元，比2020年預算增加0萬元，增長0 %。

基金會和理事會工作經費項目1個，預算支出72萬元主要用于實施項目期間下鄉組織調研及檢查評估差費、郵電費、物業管理費、捐贈物資的倉儲及運輸發放等相關支出。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預算公開表8,9）

1.公務接待費0.04萬元，比2020年預算減少0.03萬元，下降42.9%，下降的主要原因是堅持厲行節約原則。

2.公務用車購置和運行維護費0.66萬元（其中，購置費用0元，運行維護費0.66萬元），與上年持平。

3.培訓費0.27萬元，比2020年預算減少0.04萬元，下降12.9%，下降的原因是厲行節約，降低成本。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2021年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入

   無非稅收入

（三）政府采購情況

2021年我會政府采購預算總額2.57萬元，均為政府采購預算貨物。

   （四）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為156.13萬元。所屬公務用車2輛，價值99.05萬元，2021年擬采購固定資產約2.57萬元。

（五）重點項目情況

2021年我會將繼續按照中國殘疾人福利基金會要求，妥善實施集善工程-助殘行動助聽器、“集善工程—（澳門基金會）助聽行動”項目、微善彩虹扶貧助殘項目、陽光伴我行兒童輪椅、愛的滋潤化妝品助殘公益項目、“集善工程—（奧智·悠濟）助聽行動”項目、“集善扶貧健康行·三星愛之光”項目、特教學校無障礙改造項目、集善扶貧健康行麻風病項目、集善殘疾兒童助養項目等十幾項捐贈項目，、向基層殘疾人服務組織捐贈專用輔具、輪椅、助聽器等設備，捐贈眼病治療資金、服裝、日化用品等生活物資，幫助殘疾人群體解決出行難的問題，改善聽力殘疾人和困難群眾的聽力狀況，幫助殘疾兒童家庭改善生活、提高收入、擺脫貧困，幫助麻風病殘疾人改善生活環境、提高醫療和防疫條件等。

七、預算績效管理情況

（一）部門績效評價進展情況

2020年我會認真組織項目實施，嚴格落實項目資金使用財務制度，按要求開展考評工作。（1）考評總體目標。對項目實施的完成情況、實施效果、資金使用管理等情況進行全面、科學、客觀的考核。（2）考核原則。根據績效考評內容、指標和方法進行綜合考評，做到公開、公正，確保績效考核的真實有效，采取定量和定性指標相結合的考評方式，充分發揮財政資金綜合效益。（3）績效考核自評情況。按時完成績效考核自評工作，認真梳理和總結考核結果，按時上報考核報告。

（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況

2021年我會預算納入績效目標管理的二級項目1個，是“基金會和理事會工作經費”，涉及財政支出72萬元，為一般公共預算項目。

附件：1.部門預算公開表

  2.績效目標表