省殘聯輔具中心2021年部門預算公開說明
按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2021年部門預算公開如下：
一、部門職責
我中心為甘肅省殘疾人聯合會所屬二級預算單位，是為殘疾人及其他功能障礙者提供輔助器具服務的專業康復機構，承擔各級政府及社會機構委托的公益性殘疾人輔助器具服務項目，針對殘疾人的輔助器具需求開展需求調查、評估適配、產品研發、適應性訓練、使用指導、居家無障礙改造、居家輔具組合適配、咨詢轉介、知識宣傳、維護維修、回收租借等服務職能。
二、機構設置
（一）機關內設機構9個部門，包括：辦公室、財務科、總務科、綜合康復科、社會工作室、市場研發部、假肢矯形器中心，評估適配中心、質量監督檢驗中心。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定，2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2021年預算收入1402.17萬元（詳見部門預算公開表1,2)，比2020年預算增加1020.81萬元，增長267.68%，增長的主要原因是2021年財政撥付的項目資金提前下達及首次增加了經營收入等，明細如下：1.殘疾兒童康復救助項目資金增加100萬元；2.殘疾人康復托養補貼項目資金增加360萬元；3.中央政府性基金轉移收入增加100萬元；4.上年結轉財政性資金結轉增加281.6萬元；5.經營收入增加150萬元；6.國有資源（資產）有償使用收入增加22.5萬元；7.輔具中心房屋租賃費減少了9.96萬元；8.基本支出增加了16.67萬元；以上預算收入按照來源渠道分為：一般公共預算收入870.57萬元，政府性基金預算收入100萬元，上年結轉收入281.6萬元，其他收入150萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算1402.17萬元（詳見部門預算公開表3,11)，比2020年預算增加1020.81萬元，增長267.68%，增長的主要原因是各項預算收入增加，如財政撥款與經營收入等增加，故預算支出同步增長。按照支出渠道分為：
1.社會保障和就業支出1071.15。
2.衛生健康支出15.68萬元。
3.住房保障支出15.34萬元。
4.其他支出300萬元。
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出870.57萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出262.13萬元，比2020年預算增加16.67萬元，增長6.79%，屬于人員經費的正常增長。
（二）項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出預算608.44萬元，比2020年預算增加472.54萬元，增長347.71%，增長的主要原因是財政撥款提前下達。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預算公開表8,9)
1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。
2.公務接待費0.23萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行維護費2.32萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.32萬元），比2020年預算減少0.08萬元，下降3.33%，下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出。
4.培訓費0.99萬元，比2020年預算減少0.12萬元，下降10.81%，下降的主要原因是合理安排培訓形式，多增加線上培訓。
5.會議費0萬元，與上年持平。
6.機關運行經費0萬元，2021年預算未安排機關運行經費，。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況（詳見部門預算公開表10)
2021年使用政府性基金預算安排支出100萬元。
（二）非稅收入情況
2021年我中心涉及非稅收入，2021年計劃征收30萬元。
（三）政府采購情況
2021年政府采購預算總額2077.77萬元，均為政府采購貨物預算。
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額（原值）為2255.83萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車5輛，價值 134.21萬元。單價20萬元以上的設備價值1766.25萬元。2021年度我單位擬購置固定資產總額為411.48萬元，主要為計算機設備、打印設備、空調、辦公家具等，已列入政府采購預算。
（五）重點項目情況
“殘疾人輔助器具資助配發經費”是延續性項目，根據甘肅省殘疾人聯合會文件《關于做好2008年輪椅捐贈和為貧困殘疾人安裝普及型假肢工作的通知》甘殘聯康字【2008】1號文要求，由我中心繼續開展為貧困殘疾人配發輪椅工作。每年度我中心都超額完成輪椅的配發工作，提高了殘疾人出行便利條件，增強了殘疾人參與社會實踐的能力。2020年1月財政撥付我中心中輔助器具配發經費110萬元，制定的年度總目標：目標1：省輔具中心按照任務指標和殘疾人比例將基本輔具采購方案上報項目招標辦公室；目標2：項目招標辦公室負責招標《殘疾人基本輔助器具合格名錄表》，選擇《殘疾人基本輔助器具合格名錄表》的產品和廠商為受助殘疾人提供基本輔助器具適配服務；目標3：每年1月1日開始，至12月31日完成輔助器具的配發；以上目標均已完成，預算執行無偏差。
七、預算績效管理情況
（一）2020年預算績效管理工作情況。
我單位根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》規定，嚴格落實《行政單位財務規則》《事業單位財務規則》和有關會計制度，規范會計基礎管理、嚴格會計核算程序，貫徹落實“三重一大”決策制度，完善重大項目安排、大額資金使用流程，確保資金使用合法合規。設立了內部預算管理制度，專項資金管理辦法及流程圖等一系列內部管理制度，針對每個項目開展績效運行監控，逐步完善管理流程，年終完成了績效目標，績效目標執行良好。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況。
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目6個，分別是：1殘疾人康復托養補貼項目360萬元；2.殘疾兒童康復救助項目100萬元；3.輔具中心房屋租賃費15.94萬元；4.殘疾人輔助器具配發經費110萬元；5.業務費-國有資源（資產）有償使用收入22.5萬元；6.中央財政殘疾人事業發展補助項目經費100萬元；涉及財政支出708.44萬元，其中：一般公共預算項目5個，涉及財政支出608.44萬元；政府性基金項目1個，涉及財政支出100萬元。
八、名詞解釋
財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務：指省財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業：指省財政廳用于離退休人員的經費。
住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金：指按照國家統一規定,依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三公經費：是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,公務用車購置及運行費和公務接費。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。