甘肅省康復中心2021年部門預算公開說明
按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2021年部門預算公開如下：
一、部門職責
甘肅省康復中心始建于1991年，是由省編委批準成立的全省唯一一家集康復與醫療為一體的多功能、綜合性康復醫療服務機構，為全國首家三級甲等康復專科醫院、省級三級殘疾人康復中心；是全國百姓放心示范醫院、全國康復人才培訓基地、全省衛生專業繼續教育基地、蘭州大學教學醫院、蘭州市城鎮職工醫療保險定點醫院、省級新型農村合作醫療定點醫院。我中心主要業務范圍及宗旨包括：開展殘疾人康復研究，康復醫療，康復技術骨干培訓等工作。
二、機構設置
（一）機關內設機構
我中心內設行政職能科室27個，業務科室33個，行政科室包括：黨委辦公室、行政辦公室、紀檢監察室、人事科、醫務科、護理部、科教科、財務科、宣傳科、質控辦公室、感染與公共衛生科、醫保辦、信息科、項目辦、總務科、保衛科、藥械科、采購辦公室、社區康復科、分院綜合辦公室、分院動力科、合作醫院辦公室、醫聯體辦公室、團委、基建辦、病案室、工會委員會。
業務科室包括：低視力康復部、急診科、門診部、放射科、檢驗科、體檢科、婦產科、聽力康復科、視力康復科、外科、骨科、神經康復科、老年病康復科、兒童康復科、傳統康復科、脊髓損傷康復科、康復治療科、手術麻醉科、口腔科、綜合內科、分院門診部、魚池口院區兒童康復科、白內障復明中心、盆底康復中心、疼痛康復科、心理康復科、消毒供應室、合作醫院康復治療一科、合作醫院康復治療二科（兒童康復科）、合作醫院神經（脊髓損傷）康復科、合作醫院綜合康復科、中醫按摩醫院、功能檢查科、胃鏡室。
（二）參照公務員法管理單位:0個。
（三）直屬事業單位:0個。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2021年預算收入18371.13萬元，比2020年預算增加2758.51萬元下，增長17.67%。包括：一般公共預算收入5920.64萬元，政府性基金預算收入140萬元，上年結轉收入219.19萬元，其他收入12091.3萬元。
（二）支出預算
2021年支出預算 18371.13萬元，同口徑比較較上年實際增加2758.51萬元，增長17.67%，增長原因：一、一般公共預算項目支出較上年增加，二、我中心本年新增在編人員12名援鄂人員致使人員開支增加，三、由于拓展業務需要適當加大自有資金開支。包括：
1.科學技術支出29萬元。
2.社會保障和就業支出17384.96萬元。
3.衛生健康支出369.25萬元。
4.住房保障支出257.92萬元。
5.其他支出330萬元。
四、一般公共預算情況
2021年一般公共預算支出 5920.46萬元具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年基本支出3578.64萬元，比2020年預算增加374.62萬元，增長11.69 %，增長的主要原因是我中心2021年新增在編人員12名，相應人員經費、公用經費都有所增加。
（二）項目支出
2021年一般公共預算撥款項目支出預算 2342萬元，比2020年預算增加2053.4萬元，增長711.5%%，我中心為公益二類事業單位隸屬省殘聯，肩負著殘疾人康復使命，同時我中心響應中共中央、國務院于2016年印發并實施的《“健康中國2030”規劃綱要》中明確提出“制定實施殘疾預防和殘疾人康復條例”的指示。加大符合條件的低收入殘疾人項目救助力度。
1.保障運轉經費 2個，主要是：省康復中心“復明13號”流動眼科手術車項目、省康復中心業務費。
2.其他項目5個，主要是：設備購置費、中央財政殘疾人事業發展補助、康復中心魚池口分院物業費、殘疾人康復就業創業及培訓經費（殘保金）、殘疾兒童康復救助。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
2021年我中心三公經費共計32萬元，同比下降4.08%其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費2萬元，比2020年預算減少1.03萬元，下降34%；公務用車購置及運行維護費30萬元，比2020年預算減少0.33萬元，下降1.09%。 我中心“三公”經費整體呈現下降趨勢，我中心嚴格按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，及習近平總書記關于厲行節約、反對浪費的重要指示精神，壓減“三公”經費。
培訓費12萬元，比2020年預算減少2.33萬元，下降16.26%，我省積極推動政府“過緊日子”要求落地落實，我中心積極響應壓減一般性支出。會議費0萬元，2021年預算未安排機關運行經費。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2021年使用政府性基金預算安排支出140萬元。
（二）非稅收入情況
2021年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2021年計劃征收12萬元。
（三）政府采購情況
2021年機關及所屬預算單位政府采購預算 8800余萬元，其中：政府采購貨物預算8800余萬元，政府采購工程預算 0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為21209.9萬元。其中：辦公用房 19014.03平方米，價值3240.59萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車16輛，價值351.36萬元。單價20萬元以上的設備價值 13933.61 萬元。2021年度我中新擬購置固定資產總額為 8800萬元，主要為醫療設備、計算機設備、打印設備、空調、辦公家具等，已列入政府采購預算。
（五）重點項目情況
1.項目名稱：殘疾兒童康復救助項目
2.項目概況：主要用于以下殘疾兒童康復救助：一是低視力殘疾兒童600例，每例0.5萬元，共計300萬元，康復周期4個月。主要用于檢查、診斷：檢查視力，立體視，斜視檢查，同視機檢查，對比敏感度測定，醫學驗光，確定診斷；進行多維視覺弱視訓練，紅山，光柵，后像，多光譜治療。二是腦癱、智力、孤獨癥及聽力兒童70例，每例1.5萬元，共計105萬元，康復周期6個月。主要用于粗大動作、精細操作、語言認知交往能力、感知能力、生活自理能力、社會交往能力、情緒行為控制等七大領域的初期評估，根據初期評估的結果，制定短期、中期、長期康復目標。隨之提供符合患兒自身特點的個別化康復治療方案，安排運動治療、作業治療、語言訓練、認知訓練、感覺統合訓練、多感官訓練、生活自理能力訓練、音樂治療、行為矯治等適合自身特點的治療，采取個訓與集體訓練相結合等一系列的康復形式。三是肢體矯治手術殘疾兒童10例，每例2萬元，共計20萬元，主要用于增強肌力、耐力、平衡、關節活動、步行、姿勢矯正等康復訓練和日常生活活動訓練，并根據需要，裝配輔助穩定關節、改善異常姿勢、防止手術畸形復發等作用的矯形器，以鞏固手術的療效，達到改善運動功能。四是腦癱、智力、孤獨癥及聽力兒童65例，每例2萬元，共計130萬元，康復周期8個月。
3.項目立項政策依據：
(1)《國務院關于建立殘疾兒童康復救助制度的意見》（國發〔2018〕20號），(2)甘肅省人民政府關于建立殘疾兒童康復救助制度的實施意見( 甘政發〔2018〕62號) ， (3).《省殘聯關于印發2020年為民辦實事全省殘疾兒童康復救助等項目實施方案的通知》( 甘殘聯發〔2020〕9號) 。
4.項目立項必要性：我國殘疾人事業從1949年新中國成立就開始了，殘疾人工作、學習、生活就得到了黨和政府的重視和關心，開展康復服務既滿足了殘疾人基本康復服務需求，又為殘疾人康復回歸社會創造了條件。由于人們陳舊觀念的影響，康復知識不夠普及，基層康復工作者隊伍專業知識欠缺及經費不足成為制約康復工作發展的瓶頸。而根據康復規律，0-7周歲是康復的最佳年齡，如果殘疾兒童年齡超過7周歲，就喪失最佳的康復機會，如果對他們進行早期干預，將服務更多殘疾兒童持續改善殘疾兒童康復狀況，促進殘疾兒童全面發展。我中心通過不斷規范健全項目運行流程以促進項目精準高效實施，切實做到為民辦實事、惠民為民，使我省殘疾兒童特別是貧困殘疾兒童切實感受到黨和國家的惠民政策。同時發揮康復救助業務工作的輻射帶動作用，不斷提升殘疾兒童群體的生存、生活質量，減輕患兒家庭的負擔，全面實現“人人享有康復服務”的目標。
5.實施主體:甘肅省康復中心
6.實施周期：八個月至一年。
7.實施計劃：(1)根據項目下達任務制定具體殘疾兒童康復救助項目實施方案。(2)2021年2-3月開始實施對項目受助對象的篩查工作。(3)3月底完成對項目受助對象的納入工作。(4)12月底全部執行完畢后并開展項目評估總結工作。
8.年度績效目標：通過項目的實施，使殘疾兒童功能狀況顯著改善，生活自理和社會融入能力顯著增強，殘疾兒童基本康復服務能力和水平得到有效提高，殘疾兒童及家屬對殘疾兒童基本康復服務的滿意度達到85%以上。逐步實現了社會效益、經濟效益、生態效益及可持續發展的共促、共進、多贏的良性發展局面。
七、預算績效管理情況
（一）2020年預算績效管理工作情況
2020年我中心認真組織項目實施，根據省政府督查室督導活動有關要求推進項目。
1.績效目標管理。我中心全面完成各項目整體績效目標。對下達任務的完成情況、實施效果、配套資金的使用及管理進行全面、科學、有效的動態監控。
2.績效運行監控。我中心運用全面監控與重點監控相結合的方法對項目進行定期、不定期的監控。針對項目特點優化績效跟蹤的方式與流程，把績效跟蹤與加強當年預算執行相結合，不斷完善項目績效。并積極配合財政、審計等相關部門開展績效評價與檢查。
3.績效評價。按時下達任務并及時組織完成，嚴格按照專項資金管理辦法及資金用途，項目實施方案等要求對受助主體的資格審查，對項目執行活動進行嚴格監督管理。
4.結果應用。
(1)2020年為民辦實事項目
智力障礙與孤獨癥、腦癱康復救助項目下達任務數90例；肢體（腦癱）康復救助項目下達任務數10例；低視力康復救助項目任務下達320例。
(2)2020年殘疾人事業發展補助資金項目
白內障患者復明手術1632例，肢體殘疾兒童矯治手術32例。
(3)2020年殘疾人事業發展（中央彩票公益金）兒童康復救助項目。
視力殘疾兒童康復訓練200例；腦癱智障殘疾兒童康復訓練192例，聽力殘疾兒童訓練16例。
腦癱、智力障礙與孤獨癥兒童康復救助項目的成功實施，使受助患兒100%得到了及時有效康復治療，患兒康復好轉率超過90%，全體患兒的生活技能和社會適應能力得到了不同程度的提升，部分患兒經過康復治療后回歸學校，患兒家長對殘疾兒童康復救助工作實施的好評率達到98%，社會群眾對救助工作的開展也給予了高度評價。肢體殘疾（腦癱）兒童矯治手術救助工作通過手術及后續康復治療的患者，康復有效率100%；患兒原有的殘疾肢體得到了明顯改善，使患兒生活中的日常需求得到不同程度的滿足，也減輕了家長心理和家庭經濟負擔，家長對殘疾兒童康復救助工作實施的滿意率達96%以上。在低視力兒童康復救助工作實施中，低視力康復科針對不同患兒情況，制定個體化的治療方案，在康復的低視力患兒中患者康復治療有效率達到100%，治愈率達到90%以上，大部分患兒視力從0.1、0.2提高到0.8、1.0，能順利進入學校隨班就讀，進行日常的生活、學習。同時也減輕了家長的心理及經濟負擔，大大改善了他們的生活水平和質量，獲得患兒及其家長的眾多好評。白內障手術完成 ，為許多受白內障困擾的患者帶去光明，使患者重返光明，增強患者獨立生活能力，患者滿意度達到95%以上。
（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況
2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目7個，涉及財政支出2482萬元，其中：一般公共預算項目6個，涉及財政支出2342萬元；政府性基金項目1個，涉及財政支出140萬元。2021年本部門及所屬1個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
財政撥款收入：省級財政部門預算資金，包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
殘疾人事業：反映政府在殘疾人事業方面的支出。
住房保障支出：反映行政事業單位用財政撥款資金安排的住房公積金。
科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
上年結轉：指上年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、公務用車運行維護費等費用。因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務用車運行費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
甘肅省康復中心
2020年2月25日