按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

我中心主要承擔了甘肅省殘聯信息化建設領導小組辦公室的行政職能；承擔全省殘疾人事業信息化建設，負責全省殘疾人綜合業務系統建設和管理，負責省殘聯系統業務應用網絡平臺的規劃、建設和技術保障工作；負責省殘聯門戶網站的運行和維護，開展網上政務宣傳和公共信息服務，負責對基層殘聯網站業務指導；承擔殘疾人事業數據統計工作，承擔全國殘疾人家庭收入調查甘肅樣本采集工作，負責統計調查和數據統一管理，負責處理系統信息數據收集、統計和分析，規范統計數據的發布審批和使用；加強殘疾人事業領域的網絡新技術應用，建立集約化網站，加強網絡無障礙應用示范，推進政府及涉殘部門網站的信息無障礙服務； 負責信息化復合型人才的培養，承擔對基層殘聯信息、統計工作的業務培訓；負責省殘聯機關電子政務環境建設，為各級殘聯和政府部門提供信息和數據服務；負責省殘聯機關辦公自動化設備的管理和維護工作。受省殘聯委托負責制定全省殘疾人事業信息化發展規劃。

二、機構設置

我中心內設機構三個，分別是辦公室、信息科和技術科，各內設機構的職能如下：

辦公室主要職責：負責中心的行政、人事、勞資、文秘、后勤、統計、安全保衛、工會、文件、檔案、固定資產等工作；承擔黨務日常工作，以及工會、共青團、婦女等社團工作；承擔殘疾人事業數據統計任務，制定全省殘疾人事業統計制度，撰寫發布本年度甘肅省殘疾人事業發展統計公報，負責全省殘聯系統統計人員的培訓；負責向本省相關部門提供殘疾人事業統計有關信息數據，將殘疾人主要業務指標納入全省發展年鑒；負責全國殘疾人家庭收入調查甘肅省樣本采集工作及甘肅殘疾人生活狀況監測工作。

信息科主要職責：負責省殘聯門戶網站的規劃、建設、管理與維護，指導基層殘聯網站建設；制定和完善省殘聯網上信息發布規定及流程；負責省殘聯網上政府信息審核、發布及公共信息服務；對殘疾人事業信息資源開展網上宣傳，收集、發布省級以上各大媒體對殘疾人事業的新聞報道，及時更新相關內容；承擔網站信息無障礙技術應用與推廣，加強網站無障礙服務能力建設，推進政府及涉殘部門網站的信息無障礙改造；負責省殘聯系統各部門及單位全年信息發布量的統計及公布；按照相關規定做好網絡信息發布方面的安全保密工作。

技術科主要職責：負責全省殘聯系統信息化網絡建設規劃及組織相關工作的實施；負責省殘聯系統網絡安全和信息化領導小組辦公室日常工作，制定信息網絡安全相關管理制度，負責監督網絡基礎設施建設和執行信息安全保密檢查工作；負責省殘聯系統軟件正版化工作領導小組辦公室日常工作，推進軟件正版化工作常態化管理，承擔機關正版軟件安裝維護工作；負責信息化業務應用系統的建設實施并提供技術保障；負責省殘聯機關機房設備的維護管理工作，負責機關辦公局域網的管理和維護工作，保持機關辦公局域網的安全穩定和暢通；負責制定全省殘聯系統信息網絡技術相關的培訓計劃；承擔建立省殘聯大數據平臺的技術保障工作；承擔殘疾證智能化技術保障工作。

三、部門收支總體情況

我中心2021年部門收支預算情況如下：

（一）收入預算

2021年預算收入161.54萬元（詳見部門預算公開表1,2），全部是一般公共預算收入，比2020年預算增加9.15萬元，增長6 %，屬于正常增長。

（二）支出預算

2021年支出預算161.54萬元（詳見部門預算公開表3，11），比2020年預算增加9.15萬元，增長6 %，增長的主要原因是人員經費的正常增長。包括：

1.社會保障和就業支出144.36萬元。

2.醫療衛生與計劃生育支出8.41萬元。

3.住房保障支出8.77萬元。

四、一般公共預算情況

2021年一般公共預算支出161.54萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出141.54萬元，比2020年預算增加9.15萬元，增長6.9 %，增長的主要原因是人員經費的正常變動所致。

（二）項目支出

2021年一般公共預算撥款項目支出預算20萬元，較2020年無變化。

特定目標類項目1個，主要是：殘疾人家庭收入狀況調查和事業統計專項經費。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預算公開表8,9）

1.因公出國（境）費用0萬元，2021年預算未安排。

2.公務接待費0萬元，2021年預算未安排。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，2021年預算未安排。

4.培訓費0萬元，2021年預算未安排。

5.會議費0萬元，2021年預算未安排。

6.機關運行經費0萬元，2021年預算未安排。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況（詳見部門預算公開表10）

2021年預算，我中心無政府性基金預算支出，相關表格為空表

（二）非稅收入情況

2021年預算，我中心無非稅收入。

（三）政府采購情況

2021年預算，我中心未安排政府采購支出

（四）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為52萬元（含折舊44.74萬元）。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元（辦公用房租借機關單位）。部門共有業務用車1輛，價值28.25萬元（已計提折舊28.25萬元）。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2021年度我中心不購置固定資產。

七、預算績效管理情況

（一）2020年預算績效管理工作情況。

2020年本部門按照財政要求，將相關項目全部納入績效目標管理，執行過程按款項支出進度進行了監控并上報財政績效管理部門，年終完整實現了年初制定的績效目標，績效目標執行良好。

（二）2021年部門預算項目支出績效目標情況。

2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目1 個涉及財政支出20萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出20萬元。2021年1個單位納入部門預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務：指省財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指省財政廳用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定,依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費：是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載：【省殘聯信息中心】2021年部門預算績效目標表.xlsx

                   【省殘聯信息中心】2021年部門預算公開表.xlsx